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宜春市史志办 2020 部门决算

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目 录

第一部分 宜春市党史地方志办公室概况

一、部门主要职责
    二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表
    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 宜春市党史地方志办公室概况

一、部门主要职能

1. 执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划,并负责具体贯彻实施;向县市区史志工作部门部署工作任务,并督促检查其执行情况;指 导有关部门和学术团体的史志工作,培训史志干部。

2. 征集整理史志资料,编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本,审定反映有关地方史志方面的文艺作品, 担负本地革命文物和旧址的普查工作,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合市委、市政府中心工作,配合有关部门进行史志宣传和教育工作,充分发挥史志工作资政育人的功能。

4. 定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况,为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见,完成市委、市政 府和上级部门交办的工作任务,并承担与外省、外地区同类 部门的协作任务。

5. 根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求,分别完成修志和年鉴工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即宜春市党史地方志办公室本级。

本部门 2020 年年末实有人数 20 人。其中:在职人数 10

人,退休人员 10 人。


第二部分 2020年度部门决算表







第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 330.66 万元,其中年初结转和结

余 16.19 万元,较 2019 年减少 8.63 万元,下降 34.77%。本年

收入合计 314.47 万元,较 2019 年减少 72.22 万元,下降 18.68%, 主要原因是:遵循过紧日子的原则,项目经费财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 312.69 万元,占99.43%;其他收入 1.78 万元,占 0.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 330.66 万元,其中本年支出合计

296.21 万元,较 2019 年减少 84.26 万元,下降 11.29%,主要原

因是:遵循过紧日子的原则,项目经费财政拨款减少;年末结转和结余 34.45 万元,较 2019 年增加 3.41 万元,增长 10.99%,主要原因是:年末部分项目经费未及时按进度支付。

本年支出的具体构成为:基本支出 231.21 万元,占 78.06%; 项目支出 65 万元,占 21.94%。经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 292.39 万元,决算数为 296.06 万元,完成年初预算的 101.26%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 235.23 万元,决算数为 241.52 万元,完成年初预算的 102.67%,主要原因是:按正常支付进度完成预算安排。

(二)社会和保障就业支出年初预算数为 46.17 万元,决算数为 43.55 万元,完成年初预算的 94.33%,主要原因是:按正常支付进度完成预算安排。

(三)住房保障支出年初预算数为 10.99 万元,决算数为

10.99 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:按正常支付进度完成预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.06 万元,其中:

(一)工资福利支出 170.41 万元,较 2019 年减少 63.36 万元,下降 27.10%,主要原因是:人员减少,相应工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出 44.65 万元,较 2019 年增加 20.86 万元,增长 87.68%,主要原因是:相关项目支出经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 16 万元,较 2019 年减少 29.59 万元,下降 64.90%,主要原因是:退休人员抚恤金支出减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年无变化,主要原因是:

本单位全年未进行政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 1.94 万元,决算数为 0.89 万元,完成年初预算的

45.88%,决算数较 2019 年减少 6.61 万元,下降 88.13%,其中:


(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0%。决算数较2019年无变化,主要原因是无出国计划,决算数较年初预算数减少的主要原因是无出国计划,因公出国(境)团组数及人数均为0。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.94 万元,决算数为

0.89 万元,完成预算的 45.88%,决算数较 2019 年减少 6.61 万元,下降 88.13%,主要原因是:过紧日子的原则,压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:过紧日子的原则,压缩公务接待支出。全年国内公务接待 7 批次,累计接待 68 人次,主要为上下级来宜办事等接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年无增减,主要原因是:两年均无购车计划。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无财政一般公共预算资金安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年无增减,主要原因是:车改后无保留用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无保留公务用车,无相关经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.64 万元,较年初预算数增加 25.6 万元,增长 134.45%,主要原因是:本年度增加了印刷费相关经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额0万元。其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开

10表《国有资产占用情况表》,其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况


根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评,共

涉及一般公共预算支出 65万元。从评价情况来看,全年基本完成年初制定的既定项目计划。

组织对“党史工作专项”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元。其中,未委托第三方机构参与绩效评价。从评价情况来看,项目资金使用合法合规,经济效益和社会效益明显,完成了项目规划的各项工作,基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出296.06万元。从评价情况来看,主要产出和效果:一是达到绩效目标;二是通过部门实施,我单位 2020 年度各项工作正常运转。发现的问题:一是绩效管理理念有待进一步增强 ;二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。三是绩效评价质量有待提高 。下一步改进措施:一是强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;二是加强绩效目标管理 ;三是进一步加强绩效评价范围、方法、技术手段的探索和研究 ,形成理论和实践互为促进的良好局面。

部门(单位)整体支出绩效自评表

2020年度)

评价部门名称

宜春市党史地方志办公室

下属单位个数

0

整体支出规模

全年预算数

全年执行数

执行率

合计

292.39

296.06

101.26%

资金来源:      1)财政拨款

292.39

296.06

101.26%

资金结构:      1)基本支出

242.39

231.06

95.33%

2)项目支出

50

65

130%

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

持续推进党史征编工作,深入开展党史专题研究,大力开展党史宣传教育,充分发挥党史资政功能,精心组织,高质量完成年鉴方志工作

开拓创新,党史工作成效明显,完成《袁州府志》出版,公开印刷出版宜春年鉴 2020 卷,县市区年鉴编纂工作有序开展,旧志整理取得新进展,方志馆建设迈向新台阶。

分解目标自评

一级指标

权重

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

偏差及原因分析

投入管理指标

30

预算编审管理

预算编制完整性

完整、齐全

完整、齐全

4

4

预算执行管理

支付进度率

≥98%

100%

4

4

“三公经费”控制率

目标值≤100%

完成

4

4

预决算信息公开性

按规定公开

及时性、完整性

及时、完整

4

4

部门预算管理

在职人员控制率

100%

100%

4

4

资金使用合规性

符合相关的预算财务管理制度的规定

符合

5

4

资产管理

管理制度健全性

健全性、完整性

健全完整

5

5

产出指标

25

数量指标

公开印刷出版宜春年鉴 2020 卷

1000 册

1000 册

10

10

质量指标

好评率

好评率反馈98%以上

100%

5

5

经费支出合规性

严格执行国家、自治区及市相关“三公经费”要求,不超额使用

100%

5

5

时效指标

及时完成工作任务

100%

100%

5

5

效果指标

35

社会效益指标

正能量作用明显

100%

100%

35

35

满意度指标

10

满意度指标

接待工作满意度

满意度≥98%

100%

10

10

总分

100

99


(二)部门决算中项目绩效自评结果

1. 我部门今年在市级部门决算中反映方志馆管理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,方志馆管理项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1.深入宜春市地方志研究;2.运行宜春史志微信公共号,开展地方志宣传教育;3.开展对县市区地方志工作业务指导。

2. 我部门今年在市级部门决算中反映旧志整理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,旧志整理项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:整理出版清同治《袁州府志》。


3. 我部门今年在市级部门决算中反映宜春年鉴工作项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,宜春年鉴项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15 万,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:公开印刷出版宜春年鉴 2020 卷 1000 册。

发现的问题:一是绩效管理理念有待进一步增强 ;二是决策程序有待提升,事前评估有待加强;三是绩效评价质量有待提高 。下一步改进措施:一是 强化绩效理念,大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;二是提高工作效率及效益 ; 三是进一步加强理论研究,对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究 ,更好地发挥会计核算监督作用。




(三)部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效评价报告

项目名称:

党史工作专项

项目类别:

□经建类       □社会事业类       ?其他类

项目单位:

宜春市党史地方志办公室

(盖章)

评价机构:

□中介机构       □专家组      ?单位评价组

评价年度:

2020年

主管部门:

宜春市党史地方志办公室   

(盖章)

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景:为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》、中央领导同志关于党史工作的指示精神以及中央批准的党史部门的“三定方案”,宜春市党史地作部门。承担党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史遗址保护和纪念馆建设以及党史咨询、红色旅游、党史题材作品编写出版审读、党史业务指导等工作。

2.项目实施情况:用于党史工作业务正常运转所需经费。

3.经费来源和使用情况:党史工作专项运行经费资金来源于财政拨款,并纳入部门预算专项管理。2020年部门预算安排办公费10万元,累计经费支出10万元。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标

开展党史学习教育,创建省级红色名村,讲好红色故事,传播正能量。

2.阶段性目标

创建省级红色名村20个以上

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》等文件要求,开展项目支出绩效评价工作。评价内容包括:项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

(二)根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合我办工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,分为长期、年度绩效指标。其中:

决策(一级指标)15分,分为3个分指标(二级指标)。

过程(一级指标)15分,分为3个分指标(二级指标)。

产出(一级指标)30分,分为3个分指标(二级指标)。

效益(一级指标)40分,分为4个分指标(二级指标)。

3.评价标准

坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。

(三)绩效评价工作过程

据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请相关人员及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关业务科室交流意见,形成报告。

二、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1.评分结果

经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况,自评100分。

2.主要结论

本年度“党史工作专项经费”管理规范,按计划完成,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项分析:项目按照规定的程序申请立项,所提交的文件、材料是否符合相关要求,事前经过必要的可行性研究,根据评分标准分值为5分,得分5分。

绩效目标分析:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目方案实施内容相对应;与项目经费预算金额或资金量相匹配,根据评分标准分值为5分,得分5分。

预算编制科学性:预算资金分配方式、依据符合有关资金管理办法的要求,根据评分标准分值为5分,得分5分。

(二)项目过程情况

财政资金到位率:2020年财政核拨10万元,项目2020年实际支出10万元,项目支出实现率100%,根据评分标准分值为5分,得分5分。

管理制度健全性:已制定相应的管理制度,根据评分标准分值为5分,得分5分。

资金使用合规性:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,支出依据合规,根据评分标准分值为5分,得分5分。

(三)项目产出与效益

完成创建省级红色名村20个以上,根据评分标准分值10分,得分10分。

经费支出合规性:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,支出依据合规,根据评分标准分值为10分,得分10分。

完成任务及时性:及时完成了项目预算,根据评分标准分值10分,得分10分。

经济效益:经费支出的节约性,根据评分标准分值10分,得分10分。

社会效益:传播正能量较为明显,根据评分标准分值10分,得分10分。

可持续发展:工作成效明显,根据评分标准分值10分,得分10分。

服务对象满意度:宣讲工作综合满意度高,根据评分标准分值10分,得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

监管有力,经费到位,及时按计划使用。业务科室在使用经费时,提前做好相关筹备工作,提出经费使用要求并在工作完成后及时填报相关凭据,确保了资料的完整性。

(二)存在的问题

绩效管理的经验还存在不足,一是项目的部分成果没法用指标形式表示;二是绩效考评指标的设计有待完善。

六、有关建议

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更具科学性。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称:

党史工作专项

主管部门

宜春市党史地方志办公室

项目实施单位

宜春市党史地方志办公室

项目类型

经常性项目(          一次性项目(

计划投资额

(万元)

10

实际到位资金(万元)

10

实际使用情况(万元)

10

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

0

省财政

0

省财政

0

0

市县财政

10

市县财政

10

10

其他

0

其他

0

0

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

30

项目立项

5

立项依据充分性

5

5

绩效目标

5

绩效目标合理性

5

5

资金投入

5

预算编制科学性

5

5

过程

资金管理

5

资金到位率

5

5

资金管理

5

资金使用合规性

5

5

组织实施 

5

管理制度健全性

5

5

产出

70

产出数量

10

完成创建红色村

10

10

产出质量

10

经费支出合规性

10

10

产出时效

10

完成任务及时性

10

10

效益

经济效益

10

经费支出的节约性

10

10

社会效益

10

传播正能量

10

10

可持续影响

10

工作成效明显

10

10

满意度

10

宣讲工作满意度

10

10

总分

100

100

100

100

评价等次

?              中 □       差□

100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差





注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件:

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